中共厦门市委党校（厦门市行政学院厦门市社会主义学院 厦门中华文化学院）

2016年部门预算说明

2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、主要职责

认真贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训的要求，紧密围绕市委中心工作任务，认真做好全市领导干部轮训培训工作；围绕市委“美丽厦门、共同缔造”重要战略部署，开展科研调研和决策咨询；受市委市政府委托办好各类专题研讨班；积极开展面向全国和港澳台的各类专题培训班。

二、基本情况

市委党校兼办市行政学院、市社会主义学院、厦门中华文化学院，一套机构，四套牌子，内设17个职能处室，教职工编制为133人。其中参照公务员法管理的工作人员38名；按照事业单位管理的工作人员95名。现有在编在职人员95人，其中参照公务员法管理的工作人员36人，按照事业单位管理的专业教研人员54人，工勤人员5人。离退休人员88人，其中参照公务员法管理的离休人员8人、退休人员47人，事业单位管理的退休人员33人。非在编雇用人员11人，其中辅助管理岗位8人、专业技术岗位3人。

三、主要工作任务

执行市委干部教育培训计划任务，负责全市厅级、正处（副局）级、处级党员领导干部、中青年后备干部、军队师（团）职转业干部、国有企业领导干部、妇女干部、理论宣传干部等培训轮训；承担市委市政府各类专题培训以及省、市委组织部安排的选聘干部、大学生村官等培训；负责全市公务员任职班、初任班培训；负责全市统战干部和民主党派人士、非公企业管理骨干培训；承担市直部门、单位委托的党、政、工、团、妇干部和国有企业管理人员培训；完成市委市政府交办的其他任务。

围绕上述任务， 重点抓好以下工作:

(一) 按照市委的要求部署，重点办好全市副局级以上领导干部集中学习十八届五中全会精神研讨班和贯彻国家“十三五”规划、省、市“十三五”规划等各类专题班，认真做好教学培训组织安排。深入学习宣传贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，做好面向全市的宣讲宣传工作。

 (二) 提高教学质量，不断深化教学改革，进一步完善教学新课程生成机制，综合运用研究式、案例式、体验式、问题导向式、论坛式教学，提升教学的针对性和吸引力。优化异地培训流程，进一步提升教学培训水平。

(三) 强化科研管理， 打造决策咨询精品。结合新形势新任务，重点围绕我市全面深化改革、建设国际一流营商环境、建设美丽厦门等主题，开展对策性、前瞻性研究，打造决策咨询精品，进一步发挥校院在全局工作中的重要作用。

（四）打造外培品牌，全面拓展对外培训工作。加强对外培训需求调研，有针对性地设计课程，拓展新颖的教学内容和形式，形成更加开放、更高层次的对外培训体系。重点发展影响大、效益好的对外培训项目，积极开展面向港澳台培训和国际化培训，打造海西干部培训特色品牌。

(五) 改进和提高行政管理服务水平，转变作风，提高工作和办事效率，加快推进后勤管理服务标准化工作，进一步提高社会化后勤服务质量，建设一流的后勤管理保障体系和服务水平。

(六) 加强机关党的建设工作，争创省级文明单位。巩固文明单位创建成果，对照省级文明单位创建标准，扎实开展创建省级文明单位工作。强化年度绩效目标管理，落实岗位责任制，提升各部门的执行力。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年校(院)部门收入预算为5,580.65万元，其中: 一般公共预算5,548.36万元、结余结转资金32.29万元。；相应按排支出预算5,580.65万元，其中: 人员经费支出1,528.56万元，对个人和家庭的补助支出787.59万元，公用支出1,294.23万元、 项目支出1,970.27万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年一般公共预算支出5,580.65万元，主要支出项目包括:

(一)“干部教育”4,919.65万元。其中: 基本支出2,949.38万元，主要用于在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出和维持单位正常运转、完成日常工作任务发生的公用经费支出；校区物业管理及水、电、气等经费支出。

项目支出1,970.27万元，主要用于举办各类培训班、专题班教学培训方面的各项支出；科研、校刊、图书资料等支出；后勤服务运营管理的各项经费支出。

(二)“归口管理的行政单位离退休”275.71万元和“事业单位离退休”44.09万元。主要用于离退休人员费用支出。

(三) “机关事业单位基本养老缴费支出”206.63万元。主要用于在职人员养老保险支出

(四) “行政单位医疗”77.42万元和“事业单位医疗”46.67万元。主要用于在职人员和离休人员的医疗保险支出。

(五)“公务员医疗补助”10.48万元。主要用于参照公务员法管理的在职人员医疗补助支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为59.94万元，其中：因公出国（境）经费9.74万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费37.20万元。具体情况如下：

(一)因公出国（境）经费

2016年预算安排9.74万元。主要用于骨干教职工出国(境)学习培训的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。其目的是拓宽教师和管理骨干的视野，有效提高教学质量和管理水平，加强教学及管理工作，有重点、有针对性地制定出国(境)学习培训计划。与上年支出相比增长3.52倍，主要原因是2015年仅安排了一位教师出国学习交流，故实际支出也低于当年预算。结合2016年教学任务和培训计划需增派2人以上人员出国学习培训，相应增加经费支出。

(二)公务接待费

2016年预算安排13万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)活动开支的食宿费、交通费等支出。与上年支出相比增长36%，主要原因是在实际开支中厉行节约, 严格按接待规定标准控制经费支出规模，确保了2015年经费决算未突破年度预算，与上年预算相比为零基增长。

(三)公务用车购置及运行费

2016年预算安排37.20万元，其中：公务用车运行费37.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年支出相比增长55.84%，主要原因是在实际开支中加强管理，合理安排车辆使用，注重车辆维护，降低了运营成本，从而使当年实际开支低于预算。公务用车购置费本年不安排。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

附表1：部门收支预算总表

附表2：部门支出预算表

附表3：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4：“三公”经费财政拨款支出预算表